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Auxiliaires
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FAQ - Auxiliaires
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Ventilations par lot
Configuration des comptes bancaires
Configuration des taxes
menu Comptabilité
Saisie des écritures
Ajouter une écriture
Assistants
Calculer les taxes
Comprendre la Saisie des écritures
Copier une écriture
Date des écritures
FAQ - Saisie des écritures
Lier un document dans une écriture
Modifier une écriture
Personnaliser l'affichage de la Saisie des écritures
Rechercher une écriture
Supprimer une écriture
Trucs & Astuces - Saisie des écritures
Dépense
Escomptes
Frais payés d'avance
Remboursement d'emprunts
Mouvements de marge de crédit
Achat d'immobilisation
Agri-Investissement & Agri-Québec
Vente avec frais de mise en marché
Truc et Astuce - choix d'un compte
Truc et Astuce - la touche "+"
Truc et Astuce - la fonction MT
Truc et Astuce - les formules mathématiques dans les cellules
Modèle d'écriture
Ajouter un modèle
Comprendre la feuille des Modèles
Modifier un modèle
Séquence pour les modèles
Supprimer un modèle
Utiliser un modèle
FAQ - Modèle d'écriture
Transaction automatique
Ajouter une transaction automatique
Comprendre la feuille des Transactions automatiques
Modifier une transaction automatique
Supprimer une transaction automatique
Utiliser une transaction automatique
FAQ - Transaction automatique
Paiement des fournisseurs
Ajouter un paiement de founisseur
Comprendre le Paiement des fournisseurs
Configurer le Paiement des fournisseurs
Écriture générée par le Paiement des fournisseurs
FAQ - Paiement des fournisseurs
Imprimer la liste de Paiement de fournisseurs
Modifier le paiement de démarrage d'un fournisseur
Modifier un paiement de fournisseur
Dépôts directs
Aide-vidéo Dépôts directs
Configurer les Dépôts directs
Configurer le compte bancaire
Configurer l'émetteur
Configurer le bénéficiaire
Paramètres des Dépôts directs
Configuration par Institutions financières
Fichier de paiement TEST
Comprendre la feuille des Dépôts directs
Créer un dépôt direct
Créer un dépôt direct (paiement des fournisseurs)
Créer un dépôt direct (paie)
Créer un dépôt direct (dépôt direct)
Créer un dépôt direct (écriture)
Écrire un fichier de paiement
FAQ - Dépôts directs
Transmettre un fichier de paiement
Avis de paiement
Utiliser les dépôts directs
Corriger un dépôt direct
Annuler un dépôt direct
Corriger un dépôt direct (écriture)
Corriger un dépôt direct (paiement des fournisseurs)
Corriger un dépôt direct (paie)
Corriger la date d'un dépôt direct
Corriger les informations bancaires d'un bénéficiaire
Lier un dépôt direct à une écriture
Retransmettre un dépôt direct
Supprimer un dépôt direct
Corriger le numéro de fichier de paiement (ACP)
Corriger un fichier de paiement (ACP)
Fichier de paiement transmis
Impression des chèques
Comprendre la feuille des Chèques
Modifier l'affichage des chèques
Annuler un chèque
Faire un chèque
Chèques - à partir de la Saisie des écritures
Chèques - à partir du Paiement des fournisseurs
Chèques - à partir des Chèques
Chèques - à partir des Paies
FAQ - Impression des chèques
Modifier un chèque
Imprimer un chèque
Imprimer un chèque à une date spécifique
Marquer imprimé
Réimprimer un chèque
Lier un chèque à une écriture
Paramètres pour l'Impression des chèques
Conciliation bancaire
Ajouter une conciliation bancaire
Conciliation bancaire électronique
Configurer un compte pour la conciliation bancaire
Comprendre la feuille Conciliation bancaire
FAQ - Conciliation bancaire
Imprimer une conciliation bancaire
Méthode pour faire la conciliation bancaire
Modifier une conciliation bancaire
Rechercher une écriture dans la conciliation bancaire
Formulaire de taxes
Produire le formulaire de taxes
Comprendre le formulaire de taxes
Corriger le formulaire de taxes
FAQ - Formulaire de taxes
Imprimer le formulaire de taxes
Fermeture du mois
FAQ - Fermeture du mois
Fermeture d'exercice financier
Saisie des régularisations
Ajouter une régularisation
Modifier une régularisation
Corriger une écriture de régularisation
Déplacer une régularisation
Trucs avec les Régularisations
Comprendre la feuille des Régularisations
Générer une écriture de régularisation
Vérifier les régularisations
Supprimer une régularisation
Imprimer les régularisations
FAQ - Régularisations
Saisie des variations de stocks
Ajouter une variation de stocks
Générer une écriture de variation de stocks
Modifier une variation de stocks
Supprimer une variation de stocks
Corriger une écriture de variation de stocks
Imprimer la variation des stocks
Trucs avec les Variations de stocks
Comprendre la feuille des Variations de stocks
Vérifier les Variations des stocks
FAQ - Variations de stocks
Transactions automatiques
Modèles d'écritures
Exercices financiers
Préparer la fin de l'exercice financier
Ajouter un exercice financier
Modifier un exercice financier
Supprimer un exercice financier
Changer le statut légal
Fermer un exercice financier
Rouvrir un exercice financier
Assistant ajout d'un associé
FAQ - Exercice financier
Grand Livre
Comprendre le Grand Livre
Choix d'un compte
Affichage par mois
Affichage par exercice financier
Affichage des transactions
Paramètres de Grand Livre
Rapports du Grand Livre
menu Paie
SigaDoc
Plateforme SigaDoc - vue de l'employeur
Plateforme SigaDoc - vue de l'employé
Accès à la plateforme SigaDoc
Configurer SigaDoc Employeur
Configurer SigaDoc Employé
Assistant de connexion à SigaDoc
Envoyer les bulletins de paie vers SigaDoc
Envoyer les feuillets fiscaux vers SigaDoc
Statut de l'envoi vers SigaDoc
FAQ - SigaDoc
Préparation des paies
FAQ - Paie
Type de valeur
Calculatrice d'heures
Etape 1 - Sélection du groupe
Etape 2 - Sélection des employés
Etape 3 - Validations
Etape 4 - Entrée des Heures par paie
Etape 5 - Entrée des Heures par jour
Etape 6 - Vérification
Etape 7 - Finalisation
Paiement des paies
Indemnité de salaire (CNESST)
Paiement des vacances
Ajustements des vacances
Paie de vacances annuelles
Paie de vacances (fin d'emploi)
Comprendre la feuille des Vacances
Montants de vacances
FAQ - Vacances
Payer les congés fériés
Correction d'une paie
Bonus
Ajustement de salaire
Congé sans solde
Congé de maladie
Salaire par période
Salaire par unité
Salaire horaire
Changement taux horaire
Pourboires
Remboursement de dépenses
Gestion des heures de travail
Activer la Gestion des heures
Configurer la Gestion des heures
Inscrire les heures de travail par jour
Inscrire les heures de travail (lors de la Préparation des paies)
Utiliser la Gestion des heures
Faire le suivi des heures par employé
FAQ - Gestion des heures de travail
Remises
Préparer les Remises
Imprimer les Remises
Comprendre le rapport des Remises
Comprendre les Remises
Corriger les Remises
Réouverture d'une période de remises
Ajuster les remises
Déclaration annuelle des salaires (CNESST)
Vérifier les Remises
Modifier les périodes de remises
FAQ - Remises gouvernementales
Liste de paie
Consulter les paies par la Liste de paie
Vérifier les paies à comptabiliser
Personnalisation des écritures de paie
Bulletins de paie
Bulletin paie impression
Bulletin paie courriel
Bulletin paie SigaDoc
Sommaire des paies
Dépôts directs
Impression de chèques
Groupes
Ajouter un groupe
Onglet Description
Onglet Rémunérations
onglet Avantages imposables
onglet Retenues de l'employé
onglet Charges de l'employeur
onglet Lien au Grand Livre
onglet Paiement
onglet Heures de travail
Modifier un groupe
Mettre un groupe inactif
Employés
Ajouter un employé
Onglet Description
Onglet Coordonnées
Onglet Périodes d'emploi
Onglet Retenues exemptées
Onglet Paiement
Onglet Crédits d'impôts personnels
Onglet Rémunérations
Onglet Avantages imposables
Onglet Retenues de l'employé
Onglet Charges de l'employeur
Onglet Lien au Grand Livre
Onglet Vacances cumulées
Onglet Heures de travail
Ajouter un travailleur étranger
Ajouter un travailleur occasionnel
Modifier un employé
Réactiver un employé
FAQ - Employés
Rapports
Bulletin de paie
Sommaire des paies
Sommaire des paies de tous les employés
Sommaire des paies par groupe
Sommaire des paies par employé
Sommaire des paies par période
Sommaire des vacances
Sommaire des rémunérations
Relevé d'Emploi
Comprendre le Relevé d'Emploi
Relevé d'Emploi, case 15A
Relevé d'Emploi, case 15B
Relevé d'Emploi, case 15C
Feuillets fiscaux
Contenu des rapports de Paie
Relevés 2025
Avant de produire les feuillets fiscaux
Relevés pour CCQ avec EVO
Ajustement des rémunérations (remboursements de dépenses)
Vérification des cases personnalisées sur le T4 et Relevé 1
Production des T4 (CCQ)
Production du T4 Sommaire (CCQ)
Production du Relevé 1 (CCQ)
Production du Relevé 1 Sommaire (CCQ)
Chatbot Paie 2025
Corriger les paies pour la production des feuillets
Vérifications de fin d'année de paie
FAQ - Feuillets fiscaux
Modifier les feuillets fiscaux
Numéro de préparateur
Numéro de certification (Revenu Québec)
Explication des boutons du menu Relevés
T4 2025
Avant de produire les T4
Préparation des T4
Case 14 (Revenus d'emploi)
Case 28 (Exemption de cotisation)
Case 29 (Code d'emploi)
Case 45 (Assurance dentaire)
Case 50 (Numéro agrément RPA ou RPDB)
Case 52 (Facteur d'équivalence)
Case 85 (Primes versées à un régime d'assurance-maladie)
Case "Autres renseignements"
Visualisation des T4
Correction des T4
Production des T4
Distribution des T4
Explication d'un feuillet T4
Représenter un client (ARC)
Fichier électronique (XML) - Canada
Spécifications des T4 (XML)
T4 Sommaire 2025
Préparation du T4 Sommaire
Production du T4 Sommaire
Explication d'un T4 Sommaire
T4 Sommaire - section Identification
T4 Sommaire - section Sommaire
T4 Sommaire - section Cotisations
T4 Sommaire - section Totaux
T4 Sommaire - section Personne-Ressource
T4 Sommaire - Instructions
Relevés 1 2025
Avant de produire les Relevés 1
Préparation des Relevés 1
Case A (Revenus d'emploi)
Case J (Régime privé d'ass.-maladie)
Case L (Autres avantages)
Case O (Autres revenus)
Case 235 (Primes versées à un régime d'assurance-maladie)
Case "Renseignements complémentaires"
Visualisation des Relevés 1
Correction des Relevés 1
Production des Relevés 1
Distribution des Relevés 1
Explication d'un Relevé 1
Fichier électronique (XML) - Québec
Relevé 1 Sommaire 2025 (RLZ)
Préparation du Relevé 1 Sommaire
Production du Relevé 1 Sommaire
Explication d'un Sommaire 1
Sommaire 1 - section Identification
Sommaire 1 - section 1
Sommaire 1 - section 2
Sommaire 1 - section 3
Sommaire 1 - section 4
Sommaire 1 - section 5
Sommaire 1 - section 6
Sommaire 1 - section 7
Sommaire 1 - section Signature
Sommaire 1 - section Renseignements
Sommaire 1 - section Bordereau de paiement
Ajustements
Comprendre la feuille des Ajustements
FAQ - Ajustements
Gains admissibles
Assistant ouverture année de paie
Configurations
Rémunérations
Avantages imposables
Avantages imposables de référence
Retenues gouvernementales exemptées
FAQ - Avantages imposables
Retenues d'employés
Retenue de référence
Charges de l'employeur
Charges de l'employeur de référence
Montants et taux personnalisés
Classification des industries - code SCIAN
Masse salariale total estimée / an pour FSS
Taux de prime à la CNESST ($ / 100$)
Employeur
Personnaliser l'Employeur
onglet Description
onglet Paiement
onglet Lien au Grand Livre
onglet Relevé 1
onglet T4
Registres de paie
Dossier de retenues gouvernementales
Assistant démarrage de la paie
Montants & Taux communs
menu Échanges
Aleop
Configuration Aleop
Synchronisation avec Aleop
Importation des écritures provenant d'Aleop
Gestion des quantités et unités (Aleop)
Échanges des informations entre Aleop et EVO
Trucs pour travailler avec la Synchro Aleop
En cas de problème avec Aleop-EVO
Impossible de restaurer une sauvegarde
Problème de synchronisation
Département ou lot obligatoire (Aleop)
Auxiliaire manquant (Aleop)
Montant ou quantité manquant (Aleop)
Date de l'écriture (Aleop)
Quantité importée erronée (Aleop)
Menus d'Aleop non visibles dans EVO
FAQ - Aleop
Importation des relevés bancaires
Importer le relevé bancaire
Compléter les écritures du relevé bancaire
Générer les écritures provenant du relevé bancaire
Correspondance des transactions bancaires
FAQ - Importation des relevés bancaires
Importation des transactions électroniques AgConnexion
Importer des transactions AgConnexion
Compléter les transactions AgConnexion
Générer les écritures des transactions AgConnexion
Statut d'une transaction AgConnexion
Configuration des portails
Association des classifications
FAQ - Importation des transactions AgConnexion
Importation SigaBill
Importer des factures de SigaBill
Importer des dépôts de SigaBill
Générer les écritures de SigaBill
Configuration SigaBill
Correspondance des factures SigaBill
Correspondance des dépôts SigaBill
Paramètres d'Importation de SigaBill
FAQ - Importation de SigaBill
Échange des écritures
Exportation des écritures
Travailler avec l'Exportation des écritures
Importation des écritures
Travailler avec l'Importation des écritures
FAQ - Exportation et Importation des écritures
Exportation
Partage documents SIGA
menu Gestion
FAQ - Gestion
Budget
Comprendre la feuille Budget
Fonctions du Budget
Détail du budget
Totaux et Soldes du budget
Liste des budgets
Ajouter un budget
Assistant de création de budget
Supprimer un budget
Modifier un budget
menu Rapports
Rapports
Bien comprendre les rapports
Sélectionner un rapport
Rechercher un rapport
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FAQ - Rapports
Rapports - Comptabilité
Balance de vérification
Liste des écritures
Conciliation bancaire
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Revenus et dépenses périodiques
Revenus et dépenses mensuels
Revenus et dépenses annuels
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Liste des dépôts directs
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Remboursement d'emprunt
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Variation des stocks
Départements et Lots
Rapports - Taxes
Formulaire de taxes
Rapports - Plan comptable
Rapports - Liste des auxiliaires
Liste des fournisseurs
Correction de l'âge des comptes
Rapports - Paie
Rapports - Gestion
Budget (rapport)
Revenus et dépenses consolidés
Rapports - Liste des fichiers
Lignes aux états financiers (rapport)
Rapports - Autres
Regroupements
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Paramètres Impression de chèques
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Paramètres Grand Livre
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Paramètres Dépôts directs
Paramètres Paiement des fournisseurs
Paramètres Paie
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Paramètres Envoi courriel
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Configuration avec Gmail
Validation en 2 étapes (Gmail)
Création d'une application personnalisée (Gmail)
Configuration avec Outlook
Envoi par courriel
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Paramètres d'entreprise
Paramètres Importation des relevés bancaires
Paramètres Importation des factures/dépôts
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Supprimer une entreprise
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Licence Multi-Entreprises
Mise à jour du logiciel
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