menu Paie > Remboursement de dépenses

Les dépenses remboursées à un employé ne doivent pas affecter les Rémunérations et/ou les Cotisations gouvernementales.

Si l'employeur souhaite rembourser un montant en même temps que la Préparation des paies, il est possible de le faire avec quelques précautions :

Pour ajouter un remboursement de dépenses aux Rémunérations :

1.S'assurer que la Rémunération "Remboursement de dépenses" soit dans les Rémunérations de l'employé (menu Paie, bouton Employé, onglet Rémunérations)

2.Il faut exempter toutes les retenues gouvernementales pour cette rémunération

3.Inscrire le montant de Remboursement de dépenses; ce montant s'ajoutera aux Rémunérations

AVANT de produire les Remises gouvernementales et les T4 et Relevés 1, il faut :

•Inscrire les montants de Remboursement de dépenses pour le ou les employés concernés (en négatif) en utilisant les Ajustements de paie

•S'assurer qu'aucun gain assurable n'est lié à cette "rémunération"

Pour rembourser une dépense en utilisant les Retenues d'employés :

1.S'assurer que la retenue "Remboursement de dépenses" soit dans les Retenues de l'employé (menu Paie, bouton Employé, onglet Retenues)

2.Lier cette retenue au compte approprié de dépenses

3.Lors de la Préparation des paies, inscrire le montant en négatif de cette retenue; ainsi, ce montant s'ajoutera au montant net de la paie