Pour qu’un employé s’affiche lors de la préparation des paies, il y a 3 conditions à respecter :

1.Il doit être actif

2.Doit avoir une date valide dans les Périodes d’emploi et pas de date de dernier jour de travail pour la période désirée (dossier Employé, onglet Périodes d’emploi)

3.Il doit obligatoirement être relié à un groupe d’employés (onglet Description / Groupe d’employés).

Son dossier peut être mis Inactif (cocher la case Inactif dans l’onglet Description de l’employé).

Un employeur peut aussi décider de le laisser actif et, à chaque Préparation de paies, le décocher des employés à payer.

Non. Si les liens au Grand Livre ont été faits au niveau Employeur (menu Paie, bouton Configurations / Employeur / Lien au Grand Livre), ils s’appliquent à tous les groupes et employés de l’entreprise. Si cette rémunération ne concerne qu’un Groupe précis, les liens au Grand Livre peuvent être faits et/ou personnalisés dans le Groupe (menu Paie, bouton Groupes, onglet Lien au Grand Livre). Et si la rémunération s’applique à un seul employé, la personnalisation peut être faite dans le dossier de l’Employé (onglet Lien au Grand Livre).

Si les retenues gouvernementales ne se calculent pas, il faut vérifier quelques points :

1.Le salaire brut pour la période est inférieur aux montants d’exemption prévus (surtout pour les impôts)

2.Les retenues gouvernementales sont exemptées dans le dossier de l’employé (Dossier employé, onglet Retenues exemptées)

3.Le maximum des cotisations et des retenues est atteint pour l’année (Ass-Emploi, RRQ, RQAP)

Une fois la Préparation des paies finalisée il reste à faire les paiements aux employés. Aucun montant ne "sort"du logiciel. Selon le mode de paiement défini dans le dossier de chaque employé, il faudra aller dans la feuille appropriée.

Dès que les paies s’affichent dans la Liste des paies, les bulletins de paie sont prêts. L’utilisateur peut choisir de les imprimer ou de les envoyer par courriel AVANT ou APRÈS avoir généré les paiements et AVANT ou APRÈS avoir généré les écritures de paies.

SigaDoc est une plateforme dédiée à la gestion des bulletins de paie et des feuillets fiscaux. Cette plateforme est activée par l’employeur pour le bénéfice de ses employés. Les bulletins sont déposés automatiquement dans le compte de chacun des employés. Une notification par courriel avise l’employé de la réception de documents.

Lors de la vérification des paies (étape 6), il sera possible de payer les vacances annuelles (en totalité ou en partie) et les vacances cumulées lors d’une fin d’emploi. Les indemnités de vacances s’ajouteront aux rémunérations déjà inscrites aux étapes précédentes et les retenues gouvernementales seront automatiquement mises à jour. Pour payer les vacances annuelles, il faut utiliser le bouton "Payer vacances annuelles ". Pour payer les vacances lors d’une fin d’emploi, il faut utiliser le bouton "Payer vacances pour fin d’emploi ". Le paiement des vacances lors d’une fin d’emploi ne cumule pas de pourcentage de vacances.

Il est impossible de modifier une paie finalisée avec evo; une paie à modifier doit être supprimée et refaite. Les paies complétées se trouvent dans la Liste des paies. À partir de cette feuille, les paies à corriger peuvent être supprimées. Pour refaire des paies pour une période déjà complétée, l’utilisateur peut refaire la Préparation des paies et modifier la période de paie suggérée.

Il n'y a pas d'option pour le calcul d'une paie fictive. Il est donc suggéré de :

1.Débuter une Préparation de paie pour le groupe et l'employé concerné

2.Inscrire le nombre d'heures ou le salaire brut

3.Consulter les résultats à l'étape de "Vérification" et les prendre en note

4.Annuler la Préparation en cours.

Lors de la Préparation des paies, il suffit de choisir la période de paie désirée. Le calendrier sera automatiquement mis à jour pour tous les employés de ce groupe.

Il est suggéré de ne pas modifier la paie mais de plutôt ajouter une écriture dans la Saisie des écritures en date du paiement réel de la paie (par exemple, le 31 du mois précédent).

•Cette écriture devra utiliser le compte bancaire au montant du salaire net (telle qu'illustrée ci-dessous).

•Dans la conciliation bancaire du mois courant, il faudra cocher le paiement de la paie comptabilisé dans l'écriture manuelle.

•Dans la conciliation bancaire du mois suivant, il faudra cocher la paie originale et l'annulation de cette paie provenant de l'écriture manuelle.