Cet onglet contient les informations pour ce fournisseur

•Code : maximum de 10 caractères alpha-numériques selon les préférences de l'utilisateur

•Nom : description du fournisseur; peut être modifiée en tout temps

•Compte de G/L : Tous les auxiliaires doivent OBLIGATOIREMENT être liés à un compte de Grand Livre. Les comptes disponibles dans la liste sont les comptes qui ont comme type d'auxiliaire "Fournisseurs"

•Regroupement (facultatif) : les regroupements permettent de consulter les fournisseurs par Regroupement

•Inactif : si un fournisseur a déjà été utilisé, il sera impossible de le supprimer. Dans ce cas, en le mettant Inactif l'historique du fournisseur est conservé mais ce fournisseur n'apparait plus dans la liste régulière

•Note : réservée à l'usage de l'utilisateur

•Âge des comptes : répartition des soldes à payer selon le mois courant de la comptabilitéé si la répartition de l'âge des comptes ne représente pas la réalité, une correction est possible. Pour plus de détails, consulter la rubrique "Correction de la répartition de l'âge des comptes"

•Informations du solde : résumé des transactions selon le mois courant de la comptabilité. Pour plus d'information sur les soldes, il faut consulter le Grand Livre

Cet onglet contient les coordonnées du fournisseur. Le courriel précisé dans cet onglet sera utilisé pour l'envoi de l'avis de paiement.

Cet onglet contient les paramètres d'utilisation de ce fournisseur

•Dépôts directs : si cette option est cochée, les informations bancaires doivent être inscrites afin de générer des Dépôts directs

•Langue de communication : les documents pour le fournisseur (avis de paiement) seront produits dans la langue précisée

•No. Client : à titre informatif seulement, le numéro de référence chez ce fournisseur peut être inscrit.

Cet onglet contient les informations liées au Paiement des fournisseurs

•Utilisé dans le paiement des fournisseurs : si cette option est cochée, le fournisseur sera disponible dans le Paiement des fournisseurs

•Compte de paiement : cette cellule peut être vide; dans ce cas, le compte de paiement défini dans les Paramètres sera utilisé

•Mode de paiement : le mode précisé sera appliqué automatiquement lors d'un nouveau paiement; il peut être modifié au besoin

•Description du mode de paiement : permet d'identifier le mode de paiement

•Note de l'écriture de paiement : permet de personnaliser la note de l'écriture générée

•Comptes pour les intérêts : si aucun choix n'est fait, les configurations par défaut s'appliqueront

•Comptes pour les escomptes : si aucun choix n'est fait, les configurations par défaut s'appliqueront