Le Paiement des fournisseurs présente les écritures comptabilisées à l’aide du compte 31000 par auxiliaire. Cette fonction aide l’utilisateur dans la gestion des comptes à payer de l’entreprise par fournisseur. Sous la forme d’un tableau, les factures et les crédits sont présentés par fournisseur.

CONDITIONS NÉCESSAIRES POUR UTILISER CETTE FONCTION

-Comptabiliser toutes les factures à l’aide du compte 31000 et de l’auxiliaire de ce fournisseur

-Compléter les Paramètres liés à l’utilisation du Paiement des fournisseurs (menu Paramètres, bouton Paramètres, niveau Entreprise, sélectionner " Paiement des fournisseurs "et compléter toutes les informations par catégorie)

-Activer l’option de Paiement des fournisseurs dans le ou les fournisseurs désirés (menu Plan Comptable, bouton Fournisseurs, onglet Paiement, cocher la case " Utilisé dans le paiement des fournisseurs ")

Faire un paiement à un fournisseur

Corriger un paiement fait à un fournisseur

Imprimer une liste des paiements

Configurer le paiement des fournisseurs

Vérification des montants

dûs à un fournisseur

Foire aux questions

Trouver des réponses aux questions fréquentes sur le Paiement des fournisseurs

Pour bien comprendre la feuille "Paiement des fournisseurs"

Pour comprendre les composantes et les opérations du Paiement des fournisseurs