Seuls les fournisseurs pour lesquels l’option " Utilisé pour le paiement des fournisseurs "est activée sont visibles dans la liste des fournisseurs. Si le fournisseur a un solde à zéro en date du mois courant de la comptabilité, il ne s’affichera pas.

Le logiciel affiche les factures à payer d’un fournisseur selon le solde à payer du mois courant de la comptabilité. Par exemple, si des factures ont été comptabilisées en avril 2021 mais que le mois courant de la comptabilité est Janvier 2021, à l’ouverture du Paiement des fournisseurs pour ce fournisseur, le logiciel va lire le solde à payer au 31 décembre 2020. Si à cette date le solde à payer était à zéro, même si des factures ont été comptabilisées après, aucune facture ne s’affichera pour ce fournisseur. La solution : fermer les mois pour que le mois courant corresponde aux factures en cours.

Pour corriger un paiement, il faut supprimer l’écriture du paiement et refaire le paiement au fournisseur.

Oui, toutes les colonnes peuvent être déplacées ou supprimées de la feuille selon les besoins et les préférences de l’utilisateur.

Le Paiement des fournisseurs peut être mis en place à tout moment. Cette fonction peut être utilisée pour tous les fournisseurs ou seulement pour certains, selon les préférences ou les besoins de l’utilisateur.

Oui, en utilisant le bouton " Modifier paiement démarrage ". Il est possible de modifier les factures " considérées payées "par le logiciel en supprimant les montants de la colonne " Payé "pour chaque facture qu’on souhaite revoir en détail dans le Paiement des fournisseurs. Le solde du paiement de démarrage doit être à zéro pour Sauvegarder. Au retour dans le Paiement des fournisseurs, les factures et crédits avec un solde s’afficheront.

Oui, ça dépend du choix de l’affichage. Si le bouton " Afficher tous les paiements "n’est pas en fonction, la feuille sera vide à l’ouverture. Si vous souhaitez voir les paiements déjà effectués, activez le bouton " Afficher tous les paiements ".