Le paiement des fournisseurs génère une écriture de paiement dans la Saisie des Écritures.
Cette écriture a pour but de diminuer le solde à payer dans l’auxiliaire du compte 31000 et affecter le compte bancaire. Si des escomptes et/ou intérêts sont appliqués sur le Paiement, les comptes choisis seront affectés.
La note générée peut inclure ces informations :
•Préfixe de la note
•Code du fournisseur
•Nom du fournisseur
Le choix de ces informations peut être modifié dans les Paramètres du Paiement des fournisseurs.
