Pour créer un dépôt direct lors de l'utilisation du Paiement des fournisseurs :
1.Aller au menu Comptabilité
2.Cliquer sur le bouton "Paiement des fournisseurs"
3.Ajouter un nouveau paiement de fournisseur à l'aide du "+"
4.Choisir le fournisseur et compléter le Paiement pour ce fournisseur (date, montant, facture à payer)
5.S'assurer que le mode de paiement est "Dépôt direct"
6.Sauvegarder; ainsi les paiements se retrouveront dans les Dépôts directs et pourront être inclus dans un fichier de paiement (ACP)