Avant de corriger un dépôt direct déjà créé, il est préférable de supprimer le dépôt original afin d'éviter de l'inclure par erreur dans un fichier de paiement.
Pour modifier le montant d'un dépôt direct à partir du Paiement des fournisseurs : 1.S'assurer que le dépôt direct a été supprimé (il n'y a plus de numéro de DD "202xXXXX" lié à la source). Si ce n'est pas le cas, le supprimer en suivant les étapes détaillées. 2.Dans la Saisie des écritures, supprimer l'écriture générée par le Paiement des fournisseurs 3.Aller dans le Paiement des fournisseurs, refaire le paiement avec le bon montant 4.S'assurer que le mode de paiement est bien "Dépôt direct" 5.Sauvegarder; la sauvegarde crée automatiquement un nouveau dépôt direct
NOTE : Un nouveau numéro de dépôt direct (202xXXXX) sera attribué au nouveau dépôt direct.
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