Pour supprimer un dépôt direct :

1.Aller au menu Comptabilité

2.Cliquer sur le bouton "Dépôts directs"

3.Afficher les dépôts directs

4.Sélectionner le dépôt direct à supprimer

5.Supprimer le dépôt direct

6.Confirmer; si le dépôt direct était inclus dans un fichier de paiement, il portera la mention "Annulé".

NOTE : Le numéro de dépôt direct (202xXXXX) attribué à l'origine ne sera plus disponible. Ces numéros sont simplement une suite numérique interne.

Le lien entre la source (écriture, paie, paiement des fournisseurs) et le dépôt direct sera aussi supprimé. Il sera possible de corriger un dépôt direct en se rendant à la source de celui-ci et de créer un nouveau dépôt direct (avec un nouveau numéro de référence 202xXXXX).