1.Aller au menu Comptabilité

2.Cliquer sur le bouton « Saisie des régularisations »

3.Sélectionner la régularisation

4.Cliquer sur le bouton « Générer écriture »

5.Confirmer; un numéro d'écriture sera attribué à la régularisation. Il est possible de corriger une régularisation même si l'écriture a été générée.

6.Répéter les étapes 3 à 5 pour chaque régularisation

NOTE : Avant de pouvoir générer une écriture de régularisation, les montants contenus dans la régularisation doivent obligatoirement balancer. Si les colonnes Débit et Crédit ne balancent pas, le bouton « Générer écriture » sera accessible mais un message d'erreur s'affichera pour informer l'utilisateur que le solde ne balance pas.