Pour configurer l'émetteur :
1.Aller au menu Plan comptable
2.Cliquer sur Configuration des comptes bancaires
3.Cliquer sur le bouton Émetteurs
4.Cliquer sur le "+" pour ajouter un nouvel émetteur
5.Compléter les informations demandées dans l'onglet Description (toutes ces informations sont fournies par l'institution financière)
a.Identifiant de l'émetteur : correspond au ACP #Organisme, ce code contient 10 chiffres (sans espace ni caractère spécial)
b.Nom de la banque de l'émetteur
c.Note d'utilisation
d.No Fichier (par défaut, le numéro de fichier est 1 et augmente automatiquement lorsqu'un fichier de paiement est généré)
e.No Centre de traitement
f.Nom au long de l'émetteur : nom de l'entreprise qui paie
g.Nom abrégé de l'émetteur
6.Répéter les étapes 4 et 5 au besoin. Il est possible de configurer plus d’un émetteur si l’institution financière fournit des numéros différents selon le type de paiement (fournisseurs et salaires).
