Pour ne pas voir les factures annulées, elles doivent être encaissées.

Pour encaisser des factures annulées :

1.Aller au menu Facturation

2.Sélectionner l'item "Liste des encaissements"

3.Cliquer sur le bouton Ajouter

4.Compléter l'encaissement

a.Choisir le client concerné; seuls les clients avec un Solde à payer s'affiche dans la liste

b.Vérifier et/ou modifier la date de travail. Cette date sera utilisée pour compléter la date de l'encaissement (qui est aussi modifiable)

c.Inscrire 0.00$ dans le montant reçu

d.Sélectionner un mode de paiement

e.Au besoin, inscrire une note pour cet encaissement (numéro de chèque, numéro de confirmation, etc).

f.Payer la totalité de la facture originale à l'aide du bouton Payer

g.Payer la totalité de la facture annulée à l'aide du bouton Payer

5.Vérifier que le Solde à distribuer est à 0$

6.Enregistrer l'encaissement

Pour produire les états de compte :

1.Aller au menu Rapports

2.Sélectionner États de compte; au besoin, modifier la date de travail et cliquer sur le bouton Rafraîchir

3.La liste de tous les clients qui ont un solde à la date de travail sélectionnée s'affiche

4.Cliquer sur le bouton Visualiser pour produire les états de compte de tous les clients

Pour ajouter un logo :

1.Aller au menu Mise en place des dossiers

2.Sélectionner l'item Entreprises

3.Dans l'onglet Identification (section logo), cliquer sur le "+" vert

4.Sélectionner l'emplacement et le fichier du logo

5.Sauvegarder

Ces factures peuvent être une facture originale (en positif) qui a été supprimée (en négatif). Il faut inclure ces corrections dans un encaissement pour ne plus qu'elles s'affichent dans les factures courantes du client.